2017年度佛冈县人民检察院部门预算
编制情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构职能
佛冈县人民检察院是国家的法律监督机关，通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。
（二） 机构设置及人员情况
佛冈县人民检察院单位编制人数50人，其中：中央政法编制46人、工勤编制4人。供养人数共54人，其中:在职人数42人（包括中央政法编制人员38人、工勤人员4人）、退休人员12人。内设机构 17个：办公室、政工科、反贪污贿赂局、侦查一科、侦查二科、反渎职侵权局、预防科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、刑事执行监督局、法警大队、控告申诉科、检察技术科、案管中心、汤塘派驻检察室、迳头派驻检察室。
（三） 预算年度的主要工作任务
全面认真学习贯彻党的十八大精神，牢固树立中国特色社会主义法制理念，紧紧围绕全面建成小康社会的目标，按照依法治国的要求，继续坚持“强化法律监督，维护公平正义”检察工作主题，进一步加强严格规范执法，强化自身监督，实现办案力度、质量、效率、安全、效果的有机统一，为佛冈县经济社会发展提供更加有力的法律保障。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为1427.75万元，其中：公共预算拨款1427.75万元，占总收入的100%，比上年减少4.25万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为1427.75万元，其中：
基本支出预算1005万元，占总支出的70.39%，比上年增加74万元，增长8%。其中：工资福利支出614.71万元；对个人和家庭的补助145.06万元；商品和服务支出245.23万元。增长原因主要是根据工资制度改革，提高了工资、津贴补贴等，工资福利支出有所提高。
项目支出422.75万元，占总支出的29.6%，比上年减少78.25万元，减少15.62%。减少原因主要是坚持勤俭节约干事业指导思想，严把开支关。
四、“三公”经费预算说明
2017年，预算财政拨款“三公”经费支出合计51.7万元，比上年减少12.49万元，减少原因主要是认真贯彻执行厉行节俭工作要求，严格控制公务接待标准及次数，规范公车使用。其中：因公出国（境）费3万元，占5.81%；公务用车购置及运行费为33.75万元，占65.28%，比上年减少15.14万元。（其中公务用车购置费为0，未安排公务车购置费；公务用车运行费33.75万元 ，占65.28%，比上年减少15.1%；公务接待费15.1万元，占29.21%，比上年减少0.2万元。
五、 机关运行经费支出预算
2017年机关运行经费245.23万元，包括办公费15.5万元，印刷费2万元，手续费0.3万元，水费3.2万元，电费10.9万元，邮电费8.8万元，物业管理费2万元，差旅费17万元，维修费15万元，培训费10万元，公务接待费15.1万元，劳务费31.2万元，工会经费12万元，公务车运行维护费10万元，福利费40万元，其他商品和服务支出30万元，其他交通费22.23万元。
六、政府采购经费预算
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例以及《广东省省级2017年集中采购机构采购项目实施方案》规定，2017年本院政府采购经费预算为197.2万元，项目为：
1、办公设备购置预算：52.2万元；
2、专用设备购置预算：50万元；
3、信息化建设项目预算：95万元。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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预算01表 |
| 收支总体情况表 |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
1,427.75 |
一、基本支出 |
1,005.00 |
| 二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
422.75 |
| 三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
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| 本年收入合计 |
1,427.75 |
本年支出合计 |
1,427.75 |
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| 四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
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| 收入总计 |
1,427.75 |
支出总计 |
1,427.75 |
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预算02表 |
| 收入总体情况表 |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
单位：万元 |
| 项 目 |
2017年预算 |
| 一、预算拨款 |
1,427.75 |
| 一般公共预算拨款 |
1,427.75 |
| 基金预算拨款 |
0.00 |
| 二、财政专户拨款 |
0.00 |
| 教育收费 |
0.00 |
| 其他财政收入拨款 |
0.00 |
| 三、其他资金 |
0.00 |
| 事业收入 |
0.00 |
| 事业单位经营收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,427.75 |
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| 四、上级补助收入 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
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| 收 入 总 计 |
1,427.75 |
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预算03表
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支出总体情况表
|
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
单位：万元 |
| 项 目 |
2017年预算 |
| 一、基本支出 |
1,005.00 |
| 工资福利支出 |
614.71 |
| 一般商品和服务支出 |
245.23 |
| 对个人和家庭的补助 |
145.06 |
| 其他资本性支出等 |
0.00 |
| 自有资金 |
0.00 |
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| 二、项目支出 |
422.75 |
| 行政事业类项目 |
422.75 |
| 基本建设类项目 |
0.00 |
| 其他类项目 |
0.00 |
| 自有资金 |
0.00 |
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| 三、事业单位经营支出 |
0.00 |
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| 本 年 支 出 合 计 |
1,427.75 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 五、上缴上级支出 |
0.00 |
| 六、结转下年 |
0.00 |
| 支 出 总 计 |
1,427.75 |
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预算04表 |
| 财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称148120佛冈县人民检察院 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一、一般公共预算 |
1,427.75 |
一、一般公共预算 |
1,427.75 |
| 二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算 |
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三、国有资本经营预算 |
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| 本年收入合计 |
1,427.75 |
本年支出合计 |
1,427.75 |
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预算05表 |
| 2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
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单位：万元 |
| 功能科目名称 |
一般公共预算 |
| 小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
1,427.75 |
1,005.00 |
422.75 |
| [204]公共安全支出 |
1,418.75 |
996.00 |
422.75 |
| [20404]检察 |
1,323.75 |
996.00 |
327.75 |
| [2040401]行政运行 |
996.00 |
996.00 |
0.00 |
| [2040499]其他检察支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 |
| [20499]其他公共安全支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
| [2049901]其他公共安全支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
| [208]社会保障和就业支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
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| 注：因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。 |
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预算06表 |
| 2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
单位：万元 |
| 项 目 |
2017年预算 |
| 合 计 |
1,005.00 |
| [301]工资福利支出 |
614.71 |
| [30101]基本工资 |
187.10 |
| [30102]津贴补贴 |
206.70 |
| [30103]奖金 |
24.91 |
| [30104]其他社会保障缴费 |
16.33 |
| [30199]其他工资福利支出 |
179.67 |
| [302]商品和服务支出 |
245.23 |
| [30201]办公费 |
15.50 |
| [30202]印刷费 |
2.00 |
| [30204]手续费 |
0.30 |
| [30205]水费 |
3.20 |
| [30206]电费 |
10.90 |
| [30207]邮电费 |
8.80 |
| [30209]物业管理费 |
2.00 |
| [30211]差旅费 |
17.00 |
| [30213]维修（护）费 |
15.00 |
| [30216]培训费 |
10.00 |
| [30217]公务接待费 |
15.10 |
| [30226]劳务费 |
31.20 |
| [30228]工会经费 |
12.00 |
| [30229]福利费 |
40.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 |
10.00 |
| [30239]其他交通费用 |
22.23 |
| [30299]其他商品和服务支出 |
30.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 |
145.06 |
| [30302]退休费 |
9.00 |
| [30309]奖励金 |
11.50 |
| [30311]住房公积金 |
57.94 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
66.62 |
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预算07表 |
| 2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
单位：万元 |
| 项 目 |
2017年预算 |
| 合计 |
422.75 |
| 302商品和服务支出 |
236.55 |
| 30201办公费 |
21.85 |
| 30202印刷费 |
4.75 |
| 30205水费 |
0.95 |
| 30206电费 |
1.90 |
| 30207邮电费 |
2.85 |
| 30209物业管理费 |
9.50 |
| 30211差旅费 |
28.50 |
| 30212因公出国（境）费用 |
2.85 |
| 30213维修（护）费 |
57.00 |
| 30215会议费 |
3.80 |
| 30216培训费 |
19.00 |
| 30224被装购置费 |
19.00 |
| 30226劳务费 |
9.50 |
| 30231公务用车运行维护费 |
23.75 |
| 30299其他商品和服务支出 |
31.35 |
| 310其他资本性支出 |
186.20 |
| 31002办公设备购置 |
43.70 |
| 31003专用设备购置 |
47.50 |
| 31007信息网络及软件购置更新 |
95.00 |
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预算08表 |
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”
经费预算表 |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
单位：万元 |
| 项 目 |
2017年预算 |
| 2017年行政经费 |
968.01 |
| 2017年“三公”经费 |
51.70 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |
2.85 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |
33.75 |
| 1.公务用车购置 |
0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 |
33.75 |
| （三）公务接待费支出 |
15.10 |
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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预算09表 |
| 2017年政府性基金预算支出情况表 |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
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单位：万元 |
| 功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
| 小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
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| [204]公共安全支出 |
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| [20404]检察 |
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| [2040401]行政运行 |
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| [2040404]查办和预防职务犯罪 |
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|
| [2040499]其他检察支出 |
|
|
|
| [20499]其他公共安全支出 |
|
|
|
| [2049901]其他公共安全支出 |
|
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|
| [208]社会保障和就业支出 |
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| [20805]行政事业单位离退休 |
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|
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 |
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预算10表 |
| 2017年部门预算基本支出预算表 |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
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金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| ** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
| 合计 |
1,005.00 |
1,005.00 |
1,005.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 佛冈县人民检察院 |
1,005.00 |
1,005.00 |
1,005.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 基本支出 |
1,005.00 |
1,005.00 |
1,005.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 工资和福利支出 |
614.71 |
614.71 |
614.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 商品和服务支出 |
245.23 |
245.23 |
245.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 对个人和家庭的补助 |
145.06 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
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预算11表 |
| 2017年部门预算项目支出预算表 |
| 单位名称：148120佛冈县人民检察院 |
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金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| ** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
|
7.0 |
| 佛冈县人民检察院 |
422.75 |
422.75 |
422.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 合计 |
422.75 |
422.75 |
422.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| “两房“设施、设备与信息化建设及维护费 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 检察院办案业务经费 |
162.45 |
162.45 |
162.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 检察业务装备费 |
81.70 |
81.70 |
81.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 检察业务综合保障经费项目 |
45.60 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 市县检察院装备及信息化项目经费 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
|
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2017年部门预算总支出1427.75万元，其中一般公共预算拨款支出1427.75万元，需办理政府采购预算有197.2万元。2017年预算支出按用途划分，基本支出预算1005万元，占总支出的70.39%，其中工资福利支出614.71万元，对个人和家庭的补助145.06万元（其中离退休经费18万元），商品和服务支出245.23万元；项目支出预算422.75万元，占总支出的29.6%。
五、 机关运行经费支出预算
2017年部门预算总支出1427.75万元，其中一般公共预算拨款支出1427.75万元，需办理政府采购预算有197.2万元。2017年预算支出按用途划分，基本支出预算1005万元，占总支出的70.39%，其中工资福利支出614.71万元，对个人和家庭的补助145.06万元（其中离退休经费18万元），商品和服务支出245.23万元；项目支出预算422.75万元，占总支出的29.6%。
2017年机关运行经费245.23万元，包括办公费15.5万元，印刷费2万元，手续费0.3万元，水费3.2万元，电费10.9万元，邮电费8.8万元，物业管理费2万元，差旅费17万元，维修费15万元，培训费10万元，公务接待费15.1万元，劳务费31.2万元，工会经费12万元，公务车运行维护费10万元，福利费40万元，其他商品和服务支出30万元，其他交通费22.23万元。
2017年机关运行经费245.23万元，包括办公费15.5万元，印刷费2万元，手续费0.3万元，水费3.2万元，电费10.9万元，邮电费8.8万元，物业管理费2万元，差旅费17万元，维修费15万元，培训费10万元，公务接待费15.1万元，劳务费31.2万元，工会经费12万元，公务车运行维护费10万元，福利费40万元，其他商品和服务支出30万元，其他交通费22.23万元。
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